中央基建投资预算资金（福建龙栖山国家级自然保护区保护管理设施建设项目）2025年度公示

一、项目简介

为进一步完善保护区保护管理设施建设，提升保护区信息化、智能化水平及科研监测水平，促进保护体系和保护能力现代化，本项目总投资2240万，建设内容为：

（1）保护管理工程

①**管护点118.76㎡；②主干道路维护0.690km、次干道维护0.607km、巡护步道维护2.200km；③公众教育路线修缮2.202km；④野外宣教点（野生动植物及栖息地保护设施）4个，包含：柳杉古树群落野外宣教点、水杉大道野外宣教点、植物驿站野外宣教点、青云驿道野外宣教点；⑤“天地空一体化”智慧监管系统：高空视频监控设备3套、无人机智慧机场3套、传输系统1套、林区道路视频监控卡口5套、基层视频监控点设备10套、云广播15套。⑥解说标识系统：教育解说1套、宣传牌20块。

（2）科研监测工程

①生态监测体系建设：****中心983.80㎡，****中心设备1批；****监测站设备1套、****监测站设备 1套；②科研监测设备：购置通用调查设备1批、监测设备1批、WiFi红外触发相机50台。

二、资金规模

2025年中央下达生态保护修复专项2025年第一批中央预算内投资1792万元，且资金已100%下达。

三、支出情况

截至2025年12月31日,中央预算内资金全年预算数1792万元，全年执行数1256万元，执行率70%。

配套资金448万元，全年执行100万元，执行率22.3%。

未有以前年度结转结余资金。

四、执行情况和实际效果

项目建设期为2025-2026两年度。2025年度，项目于2025年10月份开工，正在进行4个野外宣教点招投标工作，**管护点和项目信息化部分正在抓紧实施中，其他建设内容也正在按计划组织实施，部分项目进展滞后。

五、项目指标完成情况

1、数量指标：支持项目数量达到并超过预期目标（预期≥1个），实际在建项目1个；绩效指标完成。

2、项目开工率年度指标值1个，全年实际完成值1个。绩效指标完成。

3、项目建设按期完成率≥80%，全年实际完成值60%。绩效指标未完成。

4、中央预算内投资支付率年度指标值≥70%，实际指标值70%。绩效指标完成。

5、年度计划投资完成率≥90%，全年实际完成值60%。绩效指标未完成。

6、建设项目验收合格率年度指标值≥90%，全年实际完成值90%，绩效指标完成。

7、生态****自然保护区保护管理设施水平年度指标值持续提升，全年实际完成值60%。绩效指标一般。